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      財政預決算

      江西省交通運輸廳2015年部門決算

      • 發布時間:2016-08-31 14:08:26
      • 字號:
      • 索引號:014501113/2016-01785
      • 主題分類:內設機構
      • 發布機構:財務處
      • 文號:
      • 主題詞:
      • 來源:

      江西省交通運輸廳2015年部門決算

       

      目    錄

       

      第一部分 江西省交通運輸廳概況

          一、部門主要職能

          二、部門決算單位構成

      第二部分 江西省交通運輸廳2015年部門決算情況說明

      一、收入決算情況說明

      二、支出決算情況說明

      三、財政撥款支出決算情況說明

      四、機關運行經費情況說明

          五、“三公”經費支出決算情況說明

          六、政府采購支出情況說明

          七、國有資產占用情況說明

          八、預算績效管理工作開展情況說明

      第三部分 江西省交通運輸廳2015年部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、支出決算明細表

          五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

          六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

          七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          八、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

          九、“三公”經費支出決算表

       

      第一部分  江西省交通運輸廳概況

       

      一、部門主要職能

          省交通運輸廳是主管全省交通運輸工作的省政府組成部門,根據《中共江西省委 江西省人民政府關于印發〈江西省人民政府機構改革實施方案〉的通知》(贛發[2009]5號),主要職責是:貫徹執行國家有關交通運輸的法律法規和政策,擬訂有關地方性法規規章草案。在全省經濟社會發展總體規劃的框架內,擬訂全省公路、水路等行業規劃、政策、標準并組織實施。參與擬訂物流業發展戰略和規劃,擬訂有關政策和標準并監督實施。指導公路、水路行業有關體制改革工作;承擔公路、水路運輸體系的規劃協調工作,在全省經濟社會發展總體規劃的框架內,組織編制公路、水路運輸體系規劃,指導公路、水路運輸樞紐管理;承擔道路、水路運輸市場監管責任。組織制定道路、水路運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規范并監督實施。指導城鄉客運及有關設施規劃和管理工作,指導出租汽車行業管理工作。負責汽車運輸、河流運輸及航道有關管理工作;承擔水上交通安全監管責任。負責水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、船舶與港口設施保安及危險品運輸監督管理等工作。負責船員管理有關工作。負責全省通航水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置,依法組織或參與事故調查處理工作,指導市縣水上交通安全監管工作;負責提出公路、水路固定資產投資規模和方向、省財政性資金安排意見,按省政府規定權限審批、核準全省規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。擬訂公路、水路有關規費政策并監督實施,提出有關財政、土地、價格等政策建議;承擔公路、水路建設市場監管責任。擬訂公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準并監督實施。組織協調公路、水路有關重點工程建設和工程質量、安全生產監督管理工作,指導交通運輸基礎設施管理和維護,承擔有關重要設施的管理和維護。按規定負責港口規劃和岸線使用管理工作;指導公路、水路行業安全生產和應急管理工作。按規定組織協調重點物資運輸和緊急客貨運輸。負責全省高速公路及重點干線路網運行監測和協調,承擔國防動員有關工作;指導交通運輸信息化建設,監測分析運行情況,開展相關統計工作,發布有關信息。指導公路、水路行業環境保護和節能減排工作;負責公路、水路國際合作,開展與港澳臺地區的交流與合作;承辦省人民政府交辦的其他事項。

      二、部門決算單位構成

      納入本套部門決算匯編范圍的單位共49個,包括:省交通運輸廳本級,省交通運輸廳財務處,省公路管理局及其所屬交通通信總站、信息數據中心、省公路管理局機關后勤服務中心,省港航管理局及其所屬各設區市分局、省水上搜救中心鄱陽湖分中心、省航道工程局、省港航管理局后勤服務中心,省公路運輸管理局及其后勤服務中心,江西交通職業技術學院,省交通工程質量監督站,省高速公路聯網管理中心,省交通運輸廳規劃辦公室,省交通運輸廳對外經濟聯絡辦公室,省交通工會委員會,省交通干部學院,省交通運輸廳信息中心,省公路路政管理總隊及其所屬各設區市高速公路路政管理支隊,省交通技工學校一部,省交通技工學校二部,省交通技工學校三部,省交通醫院,省交通運輸工程檔案館,省交通運輸廳機關后勤服務中心。

       

      第二部分  江西省交通運輸廳2015年部門決算情況說明

       

      一、收入決算情況說明

      本部門2015年度收入總計2,651,767.85萬元,其中上年結轉和結余539,762.77萬元,較上年下降17.55%;本年收入合計2,109,070.30萬元,較上年下降3.15 %,主要原因是:當年財政撥款收入較上年減少69,063.97萬元,其他收入較上年減少4286.52萬元。

      本年收入的具體構成為:財政撥款收入2,089,014.03萬元,占99.05 %;事業收入4,402.77萬元,占0.21%;事業單位經營收入13,980.15萬元,占0.66%;其他收入1,673.35萬元,占0.08%。

      二、支出決算情況說明

      本部門2015年度支出總計2,651,767.85萬元,其中本年支出合計2,373,009.76萬元,較上年增長3.6%,主要原因是:2015年進一步提高了預算資金安排的科學性,預算執行中加大了項目支出實施推進力度,提高了預算執行率和資金使用進度。年末結轉和結余275,908.49萬元,較上年下降49.48%,主要原因是:隨著預算執行率的進一步提高,大幅壓縮和減少了資金沉淀;部分項目由于受外部條件制約尚未全面啟動或者進度緩慢,以及部分項目已實施,正在按項目進度申請和使用資金等原因,年末仍有部分資金形成結轉。

      本年支出的具體構成為:基本支出68,980.52萬元,占2.91%;項目支出2,292,213.96萬元,占96.59%;事業單位經營支出11,815.28萬元,占0.50%。

      三、財政撥款支出決算情況說明

      本部門2015年度財政撥款支出年初預算為1,886,928.23萬元,決算數為2,340,114.99萬元,完成年初預算的124.02%,主要原因是:年度預算執行中,省財政廳按規定程序對本部門財政撥款預算進行了調整,追加了車輛購置稅補助地方資金、地方債券資金、港口建設費資金等,核減了未實現的車輛通行費收入、上年結余結轉資金決算與預算數的差異。

      按功能分類科目分:教育支出年初預算為15,595.91萬元,決算數為14,429.06萬元,完成年初預算的92.52%;科學技術支出年初預算為0萬元,決算數為60萬元;社會保障和就業支出年初預算為450.8萬元,決算數為550.95萬元,完成年初預算的122.22%;交通運輸支出年初預算為1,870,732.48萬元,決算數為2,324,838.84萬元,完成年初預算的124.27%;住房保障支出年初預算為134.1萬元,決算數為221.29萬元,完成年初預算的165.02%;其他支出年初預算為14.94萬元,決算數為14.85萬元,完成年初預算的99.4%。

      按經濟分類科目分:工資福利支出41,572.04萬元,較上年增長19.3%,主要原因是:在職人員工資及津補因貼政策性等原因增長;商品和服務支出28,964.54萬元,較上年減少93.95%,主要原因是:2015年年初預算支出經濟科目進行了調整,將政府收費還貸路運營管理支出460,000萬元從該科目調整放入其他資本性支出;對個人和家庭補助支出16,431.9萬元,較上年增長20.74%,主要原因是:離退休人員工資及津補貼因政策性因素等原因增加;對企事業單位的補貼377,463萬元,較上年增長81.84%,主要原因是:2015年度將支付取消普通公路收費補助166,585萬元列入本科目;基本建設支出12,500萬元,較上年增長100%,主要原因是:2015年省財政新增下達了新干航電樞紐基本建設款12,500萬元;其他資本性支出1,827,613.86萬元,較上年增長29.45%,主要原因是:2015年年初預算支出經濟科目進行了調整,將政府收費還貸路運營管理支出460,000萬元從商品和服務支出調整放入此科目;債務利息支出35,569.65萬元,較上年增長5.71%,主要原因是:根據貸款協議,2015年實際需要支付的利息較2014年有所增加。

      四、機關經費運行情況說明

      本部門2015年度機關運行經費1697.09萬元。(較上年增長71.63%,主要原因是:廳機關本級2015年將培訓費列入機關運行進行管理,增加培訓費117萬元、省港航管理局2015年將制服購置費列入機關進行管理,增加被裝購置費546.11萬元,其他增加45.17萬元其中:辦公費27.09萬元,印刷費59.99萬元,咨詢費8.93萬元,手續費0.46萬元,水費7.32萬元,電費43.18萬元,郵電費50.96萬元,物業管理費38.63萬元,差旅費205.04萬元,因公出國(境)費用79.87萬元,維修(護)費16.09萬元,租賃費32.86萬元、會議費43.46萬元,培訓費142.09萬元,公務接待費9.58萬元,被裝購置費546.11萬元,勞務費5.79萬元,委托業務費5萬元,工會經費35.74萬元,福利費30.89萬元,公務用車運行維護費43.58萬元,其他交通費用1.62萬元,其他商品和服務支出225.35萬元,辦公設備購置費37.46萬元。

      五、“三公”經費支出決算情況說明

      本部門2015年度“三公”經費支出年初預算數為4023.96萬元,決算數為2582.75萬元,完成預算的64.18%,決算數較上年下降21.77 %。其中:

          (一)因公出國(境)支出年初預算數為120萬元,決算數為89.54萬元,完成預算的74.62%,決算數較上年增長258.16%。主要原因是:因公出國(境)支出預算和列支嚴格按照我省有關規定執行,因2015年經批準的因公出國事項較多,造成預算和決算支出數較上年增加。

      (二)公務接待費支出年初預算數為958.73萬元,決算數為488.75萬元,完成預算的50.98%,決算數較上年下降0.49%。主要原因是:公務接待費支出嚴格貫徹落實中央八項規定精神和省委若干規定以及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》,從嚴從緊控制經費開支。

      (三)公務用車購置及運行維護費支出2004.46萬元,其中公務用車購置年初預算數為643.04萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較上年減少100%。主要原因是:2015年公務用車購置預算為海事執法用車購置支出,當年已啟動政府采購程序,由于未能完成全部采購手續,導致資金尚未使用;公務用車維護費支出年初預算數為2302.19萬元,決算數為2004.46萬元,完成預算的87.07%,決算數較上年增長4.2%。主要原因是:由于全省高速公路通車里程增加,我廳所屬省公路路政管理總隊保障高速公路路政巡查和路政執法公務用車運行費有所增加。

      六、政府采購支出情況說明

      本部門2015年度政府采購支出總額18161.08萬元,其中:政府采購貨物支出7597.89萬元、政府采購工程支出3940.5萬元、政府采購服務支出6622.69萬元。授予中小企業合同金額11060.9萬元,占政府采購支出總額的60.9%,其中:授予小微企業合同金額3366.1萬元,占政府采購支出總額的18.53%。

      七、國有資產占用情況說明

      截止2015年12月31日,本部門共有車輛892輛,其中,副省級及以上領導用車1輛、一般公務用車601輛、一般執法執勤用車186輛、特種專業技術用車3輛、其他用車101輛,其他用車主要是教練車49輛、載客用大客車及面包車11輛、救護車1輛、生活用車13輛、工具車3輛、摩托車17輛、待報廢車輛7輛;單位價值200萬元以上大型設備13臺(套)。

      八、預算績效管理工作開展情況說明

      為提高財政性資金的使用效益,我廳對主要項目支出開展了支出績效評價工作。通過自評價,主要項目支出績效評價結果總體良好。2015年主要項目支出績效評價結果應用到了2016年預算資金分配和預算執行管理中,進一步提高資金安排的科學性和使用效率。

       

      第三部分  江西省交通運輸廳2015年部門決算表

       

      (詳見附表)

      江西省交通運輸廳(決算公開表).xls 

       

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